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    时间:2017-06-22来源:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 本文已影响
    相关热词搜索:龙8国际 内审 部门 内审部门的龙8国际 内审部门的工作内容 篇一:年度内部审计工作总结报告 XXXXXX有限公司 2013年度内部审计龙8国际 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。 一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。 二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审(来自:WWw.XieLw.com 写 论 文 网:内审部门龙8国际)计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。 四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作打算 重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点,从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。篇二:内审人员试用期龙8国际 试用期龙8国际 一、个人基本情况介绍 我叫,人,年月毕业于。本科学历,会计学专业。现在取得的证书有 。入职 之前曾在“ ”担任会计职务,主要负责制定公司财务管理程序和政策,公司资金运作管理,日常财务及费用管理与分析,组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥善处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力,精通财务税务制度,可独立完成各项财务税务工作。 年 月 日正式入职 ,做内部审计工作。 二、试用期主要工作和业绩 (一)思想方面 思想积极进步,政治觉悟较高,始终保持党员的先进性和纯洁性。解放思想,实事求是,与时俱进,能够辩证、理性地看待事物和问题,大是大非面前始终保持着清醒的头脑。不断加强政治理论学习,提高自身素质,注重党性锻炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”,并以此来规范自己的行为。自觉地与党、局保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。 (二)工作方面 进入内部审计部门的三个多月来,我先后参加了“ 及“ ”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度也发生了变化。财务工作是具体的微观的,而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。通过 组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导,使我对整个审计流程有了更清楚的认识。审计期间参与了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写,了解了审计报告的格式及规范。与被审计单位沟通能力也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险控制点,从小问题上发现更深层次的问题。同时在审计的过程中,也学习了 、内部管理流程及做账技巧,学习被审计单位在财务管理及内部控制方面值得借鉴的地方。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,也学到了不少知识,积累了不少经验,进一步开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。 (三)学习方面 作为一名员工,要想充分体现自己的价值,唯有不断学习新观念,改变旧思想,做一个“学习型”的员工,珍惜每一次学习和培训的机会,在工作中才能发挥自己的才智,为社会和企业创造更多的效益。我不仅通过参加注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务知识,现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等渠道了解法律法规及财务管理相关知识。同时还包括向审计组内部人员学习及参与局内部组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计经验,通过向她学习,在审计工作中少走了很多弯路;向组内其他同事学习,使自己的审计思路更加的开阔。另外不仅学习财务方面的知识,还通过读书学习各方面的知识。在领导的带领下,每月读完两本书,着实丰富了自己的知识,提高了自身的境界。 (四)综合方面 认真执行国家各项法律法规、路线、方针和政策,遵守内部审计人员职业道德规范。履行职责时,做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎,诚实地为局服务,不做任何违反诚信原则的事情,遵循保密性原则,有较强的责任心和使命感。每天按时上下班,积极做好考勤,今天该做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个办公室的清洁,上班前与办公室其他人员将办公室整理干净,下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭,消除消防隐患。另外,积极融入到大集体中,遇事沉着冷静,组内团队互相帮助,努力把工作做得更好。 三、试用期间自己的不足之处 (一)审计过程中的沟通、协调不够 由于太相信被审计单位,导致审计过程一直在被动的等待被审计单位提供资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计经验的增加,正在逐渐的克服。 (二)审计基础工作存在不足 由于第一次写审计工作记录及审计底稿,也没有接触到具体写作格式,所以出现一些问题。但是在审计老师的指导下,审计工作记录及审计工作底稿的撰写在逐渐的完善。四、今后工作成长规划 经过三个月的实习,我的收获比当初想象的要多很多,我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要继续加强学习,提高自身素养,培育管理视野和全局观念,提升自身素质,不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名普通财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一身的高级财务管理者,努力做到让组织放心、领导满意、自己心中无愧。 五、对单位的管理建议 能加入到 这个大家庭中,我深感荣幸。领导的关怀及同事之间的和谐相处、互相帮助,让我感觉到春天般的温暖。但是来到也有三个多月的时间了,对 的基本情况及各项规章制度了解的还不是很全面,希望 在这方面能给我们提供更多的学习机会。总之,我会在接下来的工作中竭尽所能,为 贡献自己的一份力量。 2016年2月15日篇三:车间内审总结 内 审 检 查 表 本  篇:《龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台》来源于:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 优秀范文,论文网站
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