• 企划文案
  • 策划方案
  • 实施方案
  • 工作方案
  • 办公表格
  • 借条范本
  • 广告启事
  • 工商税务
  • 礼仪文书
  • 商务信函
  • 规章制度
  • 谈判技巧
  • 广告词
  • 策划书
  • 活动方案
  • 促销方案
  • 营销策划
  • 龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台

    时间:2017-06-02来源:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 本文已影响
    相关热词搜索:自查自纠 规章制度 单位规章制度自查自纠 自查自纠总结 篇一:制度落实年自查报告 制度落实年自查报告 为大力提升员工制度执行力,深入推进合规文化建设,有效管理风险,减少损失,确保信用社持续快速健康发展,按照联社《关于印发沐川县农村信用社制度落实年活动实施方案的通知》(沐农信联社[2012]167号)文件精神, 本人认真学习和领会了关于印发《四川银行业从业人员五十个严禁(修订)》的通知(川银监发[2012]48号、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[2005]17号)和关于印发四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法的通知(川联发[2011]64号等文件。通过学习讨论,充分了解了本次制度落实年的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下: 一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强政治理论学习,牢固思想防线。 一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想,树立正确的政治方向和坚定的政治立场,时刻保持清醒的头脑,在大是大非面前站稳脚跟,经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局,不为眼前利益所动,站在单位的角度去想问题、做工作,坚决不说不利于全局的话,不做不利于全局的事,坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失,当个人利益和集体利益发生矛盾时,以集体为重,个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强服务意识,做到“干一行、爱一行、专一行”,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,做一名合格的信合人。 二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令,有关法规制度和联行结算纪律,做好资金汇划工作,正确办理残破币的兑换,严格库存限额,及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督,严格审查凭证要素,做好反假工作,准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度,正确使用有关登记簿,做到帐、簿、款相符;严格按规定处理长、短款,发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理,坚持钥匙分管,明确分工,同进同出,做到“六无”标准;遵守钱帐分管和“四双”制度,按要求做好库房的管理工作。。五是能够不断增强防范意识,落实“三防一保”;认真熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握、使用好各种防范器械,时刻保持清醒的头脑,保护信用社的财产安全。 三、严谨工作、生活作风。 在工作作风上,主要做到了以下四点:一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义,不作表面文章;上报数字以实为本,不搞凭空捏造,无中生有;汇报工作敢说真话实话,不夸夸其谈,弄虚作假,做到说话让人相信,办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作,做到点准、墩齐、挑净、捆紧,及时上解;严格按照金库保管制度,细心做好库房的保管工作,确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水,办理业务快而不急,在保证质量的前提下,提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度,对违反纪律的事情敢于纠正,自觉维护单位利益。 生活作风上,能够牢记 “自重、自省、自警、自励”的教导,用工作纪律严格约束自己,在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义,牢固树立“平凡”意识,忠于“平凡”岗位,保持“平静”心态,甘于“平淡”生活,勤勤恳恳办事,堂堂正正做人。 四、存在问题。一是学习不够深入,如政治理论学习只侧重单位里组织的学习,对许多政策、法律、法规只知其表,不知内含;业务上只注重本职工作,对其它的经济知识学习不够主动,不愿意去学。二是工作还不够积极主动,有时候只求过得去,不求过得硬。 三是工作缺乏创新,按部就班;许多工作只是照着别人学,不去钻研,不去研究,不去归纳,办事凭经验,凭主观。四是工作方法简单,思想比较保守,同事间相互信任,“四双”制度落实不够全面等。五、整改措施,作为一名一线综合柜员,一是始终坚持抓学习,不断为自己“充电”,重点加强政治理论学习和业务知识的学习,提高自身业务技能,在思想上筑起拒腐防变的坚固防线,警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析,汲取经验教训,时刻为自己敲响警钟,进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习,真正把内控制度落到实处。 2012年9月11日篇二:公司经营管理自查报告 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 内蒙古航天万源复合材料有限公司 “履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告 根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神,我公司按照检查内容及时开展自查工作,并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长,各部门经理为成员的自查小组,同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》(复综[2015]14号)文件给公司各部门,安排布置了此项工作龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台,现将自查情况报告如下: 一、自查范围及内容 (一)自查范围:对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。 (二)自查内容: 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责 二、自查情况 (一)经营管理的职责分工和授权体系是否完善INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确,是否能确保决策、执行和监督互相分离,形成制衡。 公司自08年成立以来,坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求,积极推进公司法人治理结构的完善,制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度,并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理,确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正,有效的规避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理,内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子到位后,构建了公司组织机构图,明确了领导班子成员工作分工,其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ,公司均及时的作了相应分工调整,确保了各项工作的正常运行。 3、内部机构部门设置是否合理,职责权限是否明确,是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题,能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。 我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门,2011年公司根据实际运营情况,为了更好的开发风电市场,提升公司自身产品市场开发销售能力,加强品牌宣传等因素,经公司总经理办公INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 会(11-HY-027)研究决定增设了商务部,由原来的6个部门增设为7个部门,分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部,同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论,最终重新详细的调整了各部门的职能权限,并形成《公司各部门职能界定表》(复综 【2011】27号),以文件形式下发至各部门,明确了各部门的工作职责,加强各部门工作责任落实,促使各部门更好的理解、沟通工作。 4、岗位职责及工作要求是否明确,不相容职责是否分离。 为了规范公司办事程序,依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度,使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容,同时在财务部的岗位管理上,严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。 5、经营管理授权体系是否建立,“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。 (1)公司设立了采购小组,并制定了《大宗物资采购管理》办法,同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求,特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》(复综[2014]24号)文件下发至各部门,密切配合北京航天万源(国际)集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督,规范领导决策INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 行为,严格决策程序,防范决策风险,实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。 (2)从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行,坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进,有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制,并留有详细记录。 (二)经营管理规章制度体系是否完善。 1、是否制定规章制度管理办法,并形式规章制度体系构架,对规章制度体系建设工作进行规范和指导。 在公司成立初期,制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度(制度清单见附件1),经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索,我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度,对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订,并在职工大会上举手表决通过,同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度(见附件2),并严格按照规章制度规范日常财务工作,但在此次自查过程中发现,并未制定规章制度管理办法。 2、现有规章制度体系构架是否健全,能否覆盖经营管理决策、执INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 行、监督问责全过程,重要和关键环节是否存在缺失。 2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度,一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录,二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度;三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》;四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度;基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。 3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款,是否存在重大缺少和漏洞。 2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容,重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》(通过当地安监局备案)、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度,其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求,同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》,同时对特殊岗位签篇三:安全生产工作自查、自纠落实总结报告 安全、质量自查自纠 落实总结报告 为了贯彻落实公司下达《关于开展安全、质量自查自纠工作的通知》的文件精神和要求,我项目部高度重视积极响应,认真的进行了自查自纠活动。现将自查和落实情况总结汇报如下: 自查自纠工作情况 一, 加强组织领导,认真开展了自查自纠活动 项目部于接到通知之日起至7月底,组织了一次施工现场全面的安全检查。此次检查由项目经理李峰亲自带队,安质部部长白峰、工程部部长郭华杰及各主管工程师组成的安全检查组。检查中发现存在的一些问题: 1、 赵家坪1号隧道进口 (1)现场电线老化,凌乱,配电箱无门无锁无警示标 志; (2)消防器材不全; (3)个别现场施工人员未戴安全帽 2、赵家坪2号隧道出口 (1)边仰坡截水天沟未施作 (2)隧道出口边坡挡墙质量不符合设计及规范要求3、T梁预制场 (1)部分作业人员未正确佩戴安全防护用品。 (2)氧气、乙炔瓶不按安全规定摆放。 (3)部分电气焊接工人操作证没有及时进行复审。 对此提出一些整改措施: 1、(1) 对已老化破损的电线更换、按要求规范配电箱接线。按要求架空电线,过施工便道段电线进行钢管防护并深埋处理。配电箱加盖配锁并挂警示标志。 (2)项目部积极购买灭火器等消防器材并建造防火沙池。 (3)对施工作业人员进行岗前教育,要求其必须佩戴 安全帽、安全带等防护设施,并加强现场管理。 2、(1)已在边仰坡开挖线外施作截水天沟。 (2)加固挡墙,必要时拆除重砌,达到使用要求。 3、(1)对施工现场作业人员进行安全教育,将氧气瓶、液化气瓶保持5m以上的安全距离。 (2)清楚进入拌合站的水沟;路面加宽,符合车辆行 驶要求。 (3)加强特别作业人员安全培训,要求作业时必须佩 带防护安全帽,严格按照安全技术交底施工。 自查自纠工作中的具体措施 二、整章建制,完善管理,把质量、安全职责落到实处。 1、项目部于进场之日起,与陆续进场的各协作队签订《安全、质量包保责任状》,确保工程安全质量责任得到层层落实。 2、成立以项目经理为首的质量管理体系,制定和完善质量管理规章制度和工艺标准,明确规定各部门、质量管理人员的质量管理内容、职责、权限、奖惩办法,将工程质量纳入制度化、规范化、程序化管理,推行标准化、工艺化施工,实行全员、全方位、全过程质量控制。制定施工技术交底制度;材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度;工程质量事故报告、调查和处理制度;施工图审查现场核对制度;施工测量复测制度;质量信息管理制度;施工工艺流程设计、试验制度等保证产品质量; “质量责任追究制度”、“隐蔽工程检查制度”等各种质量管理制度,确保工程建设有章可循。 3、成立以项目经理为组长,党支部书记、总工程师、项目副经理为副组长,协作队队长、安全总监和各部室主管、技术主管及安全员为组员的安全领导小组,以施工安全、人身安全、财产安全、设备安全为首要职责,形成安全保证体系,同时规范安全管理制度,采取多重检查方法,如:制定工程安全质量隐患排查治理制度,深入落实隐患排查的各项工作要求,把事故隐患消灭在萌芽状态,有效遏制了生产安全事故的发生。项目部专职安全员每天对各管段内各作业面进行巡查,项目部领导不定期对施工现场进行检查,发现问题当场解决或下发整改通知单,限时整改,及时消除不安全隐患。通过堵危源、检隐患、防违章、看效果,真正做到处处把关,层层落实。此外还建立健全了各项安全规章制度及措施,制定安全管理规章制度、火工品管理制度、关键岗位培训、持证上岗制度、班前安全活动制度、安全操作规程等做到了“横向到边,纵向到底,层层抓落实;从严治本,基础取胜,级级保安全”, 促进我项目部安全建设状况持续稳定。 三、强化教育培训,加强现场管理 提高安全意识,做到安全责任落实到人。在对员工队伍安全知识教育、提高员工队伍安全技术素质方面,项目部也作了极大的努力。安全工作坚持“以人为本”的理念,坚持岗前培训,凡是进场工作人员上岗前必须进行技术培训和“三级”安全教育,考试合格后方可上岗。施工队技术管理人员下发安全交底,严格执行岗位安全责任制度,落实了项目领导要求的盯岗值班制度,做到全方位、全过程抓薄弱环节,盯关键部位,解决生产环节关键问题,做到了不图形式、不走过场。通过培训、讲课、现场指导等形式以及安设安全标识标牌、安全警标灯、安全知识宣传窗、营造了浓厚的安全生产氛围。对于特种作业人员,项目部联系相关学校,统一组织培训,确保特殊工种持证上岗。 四、加强应急演练工作 入场以来,累计编制各类应急预案60余份,设立应急救援组织机构,规定应急救援小组成员及其职责,在施工现场各个施工队管段配置应急抢险物资,并定于正式开工后在各管段举行高空坠落、机械事故等应急演练。项目部设立安全专项费用,保证专款专用,确保安全用具及突发事件时资金到位。 五、加大对重大危险源的管理 1、建立健全危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系,明确职责。 2、针对危险源的分部、分项工程,项目部在开工前编制专项施工方案,制定切实可行的安全技术措施,监控措施、应急预案紧急救护措施。 3、对存在的重大危险部位的施工,项目部按专项施工方案,由工程技术人员严格进行技术交底,并有书面记录和签字,确保作业人员清楚掌握施工方案技术要领。 4、项目部根据工程特点和施工范围,对施工过程进行安全分析,对各道工序、各个环节可能发生的危险因素进行辨识、登记、汇总,制定相关措施。本  篇:《龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台》来源于:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 优秀范文,论文网站
    本篇网址:http://www.xielw.cn/2017/guizhangzhidu_0602/653711.html
    Copyright © 龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 All Rights Reserved.
    龙8国际